2015年青岛市水利专项资金绩效报告
作者: 来源:本站原创 发布时间:2016年07月07日 点击数: 【字体:
 

根据《青岛市预算绩效管理条例》、《中共青岛市委办公厅 青岛市人民政府办公厅关于进一步推进预决算公开工作的通知》(青办发〔201624号)的精神以及《青岛市财政局关于2015年度专项资金绩效评价报告编写和提报工作的通知》(青财预评〔20161号)的要求,我单位编写了2015年度水利建设基金专项资金绩效报告,现予以公开。

一、  专项资金总体情况

青岛市水利建设基金是2011年根据《山东省人民政府关于印发<山东省地方水利建设基金筹集和使用管理办法>的通知》(鲁政发[2011]20)、青岛市人民政府关于贯彻《山东省地方水利建设基金筹集和使用管理办法》的通知(青政发〔201131号)设立的,水利建设基金专项用于:重大水利工程建设(包括前期工作);河流湖泊治理、病险水库水闸除险加固、防潮堤和城市防洪设施建设、防汛应急度汛;水资源开发利用、保护管理,水土流失防治、水系生态保护及水文监测设施建设;农村饮水安全、灌区节水改造和农田水利建设;地方水利工程维修养护、更新改造和运行管理等。 

2015年青岛市水利建设基金共安排30类项目,项目承担单位145个,共安排市级水利建设资金12.7155亿元,有效提高了全市重点河道、水库的防洪能力、增加了水资源供应能力、解决了农民群众的饮水安全问题、治理了水土流失等,为我市水利事业的健康和谐发展提供了有力保障。

二、专项资金项目绩效情况

(一)2015年专项资金预算批复情况

  2015515日,市财政局印发了《关于批复2015年市级部门预算的通知》(青财预指〔20151),下达2015年水利专项资金共计12.7155亿元

  (二)各项目绩效情况

  (1)碧沟河改道工程。预算安排8000万元,用于新挖河道、修筑堤防、新建排水涵闸(管)等工程,提高河道两岸及新机场周边的防洪排涝能力,河道桩号0+0007+300段两岸堤防防洪标准达到100年一遇,桩号7+30010+208段左岸堤防防洪标准达到100年一遇,右岸堤防达到50年一遇。碧沟河改道后,能满足新机场建设的要求。

  (2)潮河、甜水河及黄同水库调水工程资金。预算安排8000万元,用于黄同水库至青岛供水管线云山接管项目建设和潮河甜水河调水工程前期工作;黄同水库至青岛供水管线云山接管点工程主体工程完工,敷设完成16.3公里管线,初步达到设计供水规模5万立方米/日(最高日)。

  (3)大沽河服务区建设资金。预算安排6000万元,用于莱西市、平度市、胶州市、即墨市、红岛经济区完成大沽河6个服务区建设各项任务,每个服务区市财政补助1000万元,各区市已完成建设任务。

  (4)大沽河管护经费。预算安排4000万元,用于对小沽河堤防工程和大沽河袁家庄、沙湾庄橡胶坝、城子河闸,以及新建的国道309拦河坝、早朝拦河闸、孙受拦河闸、许村拦河坝、庄头拦河坝、大坝拦河坝、程家小里拦河闸、孙洲庄拦河闸、移风拦河闸、大坝拦河坝、贾疃橡胶坝、南庄橡胶坝、26座穿堤涵闸及引水闸进行维修养护,确保工程安全运行。

  (5)大沽河沿岸村庄综合治理资金。预算安排700万元,用于帮助平度市仁兆镇孙家汇村、莱西市店埠镇寨西头村改善村容村貌,解决两村在环境整治、农田水利、农村吃水等方面的现实困难和具体问题,指导两村制定产业发展规划,增强致富奔小康的能力。

  (6)高格庄灌区续建配套及节水改造工程资金。预算安排2600万元,资金用于高格庄灌区续建配套及节水改造,使得灌区渠系水利用系数由过去的0.40提高到0.72,灌溉水利用系数达到0.65,将有效灌溉面积恢复至1.5万亩。同时,节约水量、改善灌区农业生产条件和生态环境,提高当地农产品生产能力,增加了灌区内农业产值。

  (7)胶河调水工程资金。预算安排4500万元,用于联合胶河调水一期工程和胶河调水二期暗渠工程,实现胶河水的拦蓄和调引,每天可向山洲水库引水2万立方米,增加胶州的供水保证能力。

  (8)流域面积50平方公里以下河道治理资金。预算安排1200万元,用于即墨市、胶州市、平度市、莱西市、黄岛区、崂山区、城阳区12条河道治理,每条河道安排100万元。运用该资金,对即墨市、胶州市、平度市、莱西市、黄岛区、崂山区、城阳区境内50平方公里以下小型穿村、绕村河道进行治理。通过实施这项工程,有效改善了这些小型河道的生态,提高了防洪能力。

  (9)潮河治理等重大水利工程资金。 预算安排10000万元,用于新建、加固潮河堤防,清淤疏浚河道,主槽边坡护砌,改建、新建穿堤涵闸,新建拦河闸等。通过治理能有效保障两岸工矿企业及人民群众的生命财产安全,减少沿岸农田受灾程度,改善河道周边环境,保障防洪安全。

  (10)农村规模化供水工程资金。预算安排51000万元,用于安排实施工程27处,其中黄岛区7处、即墨市7处、胶州市5处,平度市5处、莱西市3处。项目实施解决了851个村庄,62.4万人的农村规模化供水问题。

  (11)石棚水库生态建设资金。预算安排1000万元,用于即墨环秀湖整治工程的开发建设,项目实施改善投资环境,提高地区知名度,绿化美化城区,为市民提高生活质量提供环境,对经济的发展将起到极大的推动作用。

  (12)数字大沽河、大沽河拦河闸坝工程建设资金。预算安排9000万元,用于数字大沽河前期及大沽河拦河闸坝工程,新建、改建9座拦河闸坝(四坝五闸),其中新建8座(分别为新建国道309拦河坝、早朝拦河闸、孙受拦河闸、许村拦河坝、庄头拦河坝、程家小里拦河闸、孙洲庄拦河闸、大坝拦河坝),拆除重建1座(移风橡胶坝改建移风拦河闸)。水源工程实施后,大沽河自产芝水库至下游入海口将形成百公里连续水面。

  (13)水库清淤及小型水源工程补助资金。预算安排1000万元,对城阳区书院水库、即墨市王圈、石棚水库等中型水库清淤增容工程进行补助。通过实施清淤增容工程,有效提高了这些水库的拦蓄水能力。

  (14)水利防汛资金。项目预算安排6000万元,用于2015年度防汛抗旱物资储备及管理、水毁工程修复、防汛指挥系统升级改造和运行维护、防汛培训演练、市级防汛预案编制、抗旱和应急水源建设等。项目实施,提高了我市水利工程防洪抗旱保障能力,确保了度汛安全和人民群众生命财产安全,实现了防洪减灾经济效益和社会效益。

  (15)水利工程管护经费。预算安排7857万元,用于水利工程维修养护。按照青岛市大中型水利工程维修养护经费使用管理和考核办法、青岛市小型水利工程维修养护定额标准(试行)进行补助。建立了产权明晰,责任明确的工程管理体制,社会化、专业化的多种工程管护模式,制度健全、管护规范的工程运行机制,稳定可靠、使用高效的工程管护经费保障机制,考核科学、奖惩分明的工程管理监督机制,确保水利工程安全运行,充分发挥工程效益。

  (16)水利科技项目资金。预算安排200万元,用于信息化技术在白马河调水自动化控制系统的应用水利科技项目,以水厂为依托,通过引进信息管理技术,实现以水厂为调度中心,覆盖泵站、调水管网、用户供水管网的信息化应用系统。

  (17)水利前期费。预算安排2000万元,用于青岛市地下水开发利用与保护研究,青岛市水利发展“十三五”规划总报告及专项规划编制,青岛市治涝规划报告编制,潮河甜水河调水工程供水水源论证报告编制,水利现代化试点中期评估,水利现代化年度实施方案编制,青岛市大沽河九座橡胶坝维修加固咨询评估,青岛市小沽河治理工程初步设计报告咨询评估,青岛市6座中型病险水闸改建工程咨询评估及勘察设计费,碧沟河胶东国际机场段改道项目可行性研究阶段工程方案咨询评估,15座小型病险水库除险加固工程勘察设计费、大坝安全鉴定,北胶莱河新河蓄水防潮闸除险加固工程防洪影响评价报告编制、水土保持方案编制及勘察设计等。这项经费有效保证了水利规划及前期工作的顺利实施,提高了前期工作的时效性。

  (18)水土保持站点建设资金。预算安排150万元,用于已建成崂山、即墨、胶州、莱西和西海岸共5个水蚀监测分站(点),并委托所在区(市)对站(点)开展采样、化验、径流场地维护和设备运行维修、径流小区水保措施等工作。

  (19)水文站点维护经费。预算安排46万元,用于23个水功能区水质监测站点维护。

  (20)水务投资公司还本付息及工程尾款。预算安排11000万元。根据有关协议,用于2015年产芝水库调水工程、2015年白马河调水工程(董家口供水一期工程)还本付息。

  (21)水政执法警务示范点建设。预算安排76万元,用于部署开展全市基层水政执法示范点创建活动,对全市9个基层水政执法机构示范点进行了创建并验收命名。

  (22)水资源管理制度实施经费。预算安排3000万元,用于青岛市水功能区水质监测,青岛市水功能区及水源地水质在线监测能力建设(一期),青岛市市控取水户取水计量在线监测能力建设(一期),我市重要饮用水水源地开展划界立标、封闭管理,青岛市水资源保护规划编制,水资源管理系统,上缴省南水北调工程基金用于我省境内南水北调工程。

  (23)西海岸水利工程管护资金。预算安排386万元,用于白马河拦河枢纽工程维护,洋河、漕汶河及小珠山水库跨行政区调水工程维修养护,确保水源工程正常运行。

  (24)小沽河综合治理资金。预算安排2000万元,用于完成中央补助中小河流治理项目——小沽河平度、莱西段的河道治理,提高防洪能力达五十年一遇。

  (25)大沽河指挥部运转经费。预算安排60万元,用于日常车辆维修、车辆保险、车辆加油,办公用品,宣传,总结表彰大会等。

  (26)大沽河综合治理考评奖励资金。预算安排300万元,用于大沽河治理全市检查、考评奖励各区市。

  (27)中央投资项目地方配套资金及以前年度完工项目决算尾款。预算安排15000万元,用于实施病险水闸维修加固工程3座、中小河流治理工程4条段、莱西市2015年规模化节水灌溉增效示范项目、水土保持工程项目4个。

  (28)小型农田水利重点县建设资金。预算安排3000万元,用于黄岛区、即墨市、胶州市、平度市、莱西市小型农田水利重点县项目建设,发展高标准农田11.48万亩。

  (29)灌溉深井项目。预算安排5000万元,用于黄岛区、城阳区、即墨市、胶州市、平度市、莱西市灌溉深井项目,建设灌溉深井972眼,解决8.64万亩农田应急灌溉问题。

  (30)灌溉水有效利用系数测算分析项目。预算安排80万元,用于对全市16个样点灌区、124个典型田块按不同灌溉类型、不同水源条件及不同作物种植结构进行实测并分析,达到《山东省灌溉水有效利用系数测算分析技术指南》要求。测算分析出年度全市灌溉用水有效利用系数。

  三、主要经验和做法

  (一)领导重视加强督导

  一是月调度视频会。为加快推进水利工程建设,每月由局长主持召开各区市中央投资及重大水利工程投资计划执行情况月调度视频会,督促各责任区市加快工程建设进度,有效促进了年度工程的顺利推进。

  二是现场督导。局长亲自带领有关责任处室对工程进度慢、存在问题多的区市进行现场专题调研。通过查看工程现场,召开座谈会等形式。现场分析解决工程存在的有关问题,督促加快建设进度。

  三是日常监督检查。加强日常监督检查,各有关处室按责任分工,定期对各自负责的项目进行检查,对一般项目每项工程每月做到不少于1-2次的现场工程质量、安全监督检查,对重点工程建设特别是市以上投资的重点工程建设项目,力求做到每周到现场检查1次,及时发现质量、安全隐患并随时整改。

(二)加快推进项目前期

按照市政府关于项目审批的有关规定,结合水利项目实际制定了《水利建设投资计划管理暂行办法》、《水利前期工作管理暂行办法》等规定,严格项目审查、报批程序,进一步加快了项目前期工作进度,加强了前期工作管理,保证了前期工作质量。协调市财政局每年安排前期工作经费2000万元,滚动用于下年度确定的项目及列入中央投资计划的项目可研、初设等前期工作,并结合青岛市级专项资金三年滚动规划提前开展项目前期,做好项目库建设。

(三)加强工程管理

按照“谁投资、谁所有,谁受益、谁负担”的原则,结合基层水利服务体系建设、农业水价综合改革的要求,落实水管单位体制改革,明晰工程产权、多渠道筹集工程管护经费,建立稳定长效的管护经费保障机制,落实大中型及小型水利工程管护经费,有效解决了水利工程重建轻管问题。

(四)加强资金管理

在资金管理和使用中,各区市积极和当地财政部门沟通,建立健全了资金管理筹措、使用办法,专款专用,注重实效。申请拨付程序和入账资料符合财政制度,根据考核结果统一拨付各乡镇(街道)。不定期对资金使用情况进行监督检查,确保专款专用,杜绝挤占、挪用、截留现状;建立资金使用进度报告制度,按周、旬统计资金使用情况。下发了加强区市水利项目资金配套的通知,定期对区市配套资金到位情况进行调度,有效提高了区市配套资金的到位率

(五)强化质量监督,建立健全工程质量终身责任

为确保工程质量,我们在建立了分级分专业监督管理模式基础上,重点落实了工程质量终身责任制。每个项目都落实项目法人、勘察、设计、施工、监理及质量检测等从业单位的质量主体责任和从业单位领导人责任。突出抓好项目法人总负责、总协调、总管理,发挥其在工程质量管理和“四制”管理中的核心作用,确保工程建设质量、进度、安全和投资效益,严格落实工程质量终身责任制。借助监理、检测和区、市质量监督项目站的力量加强施工过程质量管理,采取工程质量“飞检”制、抽查、巡查等形式,强化工程质量安全监督。

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