青岛市水利局2017年部门预算公开工作有关情况说明
作者: 来源:本站原创 发布时间:2017年05月08日 点击数: 【字体:
 

2017年青岛市水利局部门预算有关情况的说明

  第一部分

  部门概况

    一、主要职能

  (一)负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性法规、规章草案;拟订全市水利发展中长期规划和政策,组织编制水利综合规划和专业规划并监督实施;负责提出水利固定资产投资规模和方向及财政性资金、水利建设投资安排建议并组织实施;负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷的政策建议。

  (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。 实施水资源的统一监督管理;拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;指导雨洪资源开发利用、水利行业供水和农村水能资源开发等工作。

  (三)承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全市水资源保护规划;组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施; 参与核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见;指导入河排污口设置工作;指导饮用水水源、地下水开发利用和保护工作;统一监督管理全市节约用水工作,拟订节约用水政策和规划、计划并监督实施,指导和推动节水型社会建设。

  (四)组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见;负责对大中型边界河道、大中型水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度;负责重要蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作;拟定防汛抗旱应急预案;指导水利突发公共事件的应急管理工作;承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

  (五)指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导河流、水库、河口滩涂、海堤的治理和开发;组织实施具有控制性的或跨区市的重要水利工程建设与运行管理;组织实施水利工程建设有关制度;监督管理水利建设市场;按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案;负责河道采砂管理的有关工作;监督管理水利移民工作。

  (六)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设;指导农田灌溉排水、村镇供水工作;组织农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理;指导农村水利社会化服务体系建设。

  (七)负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作;参与管理“四荒”(荒山、荒丘、荒滩、 荒沟)的治理开发工作。

  (八)指导水政监察和水行政执法工作。负责查处较大涉水违法事件;协调处理区市间的水事纠纷,受市政府委托协调处理市际间水事纠纷;依法征收水利规费。

  (九)负责重点水利工程安全生产监督管理工作;指导水利行业安全生产工作;监督管理水利建设市场;组织实施水利工程质量和安全监督。

  (十)组织开展水利科学研究、技术推广工作;负责行业技术标准和规程规范的监督实施;指导水利系统对外交流、利用外资、引进国(境)外智力等工作;指导水利宣传、信息化、人才队伍和精神文明建设等工作。

  (十一)负责水资源监测管理;对地表水和地下水水量、水质实施监测;发布雨情、水情等水资源信息、情报预报和水资源公报;指导全市水文工作。

  (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  青岛市水利局内设职能处室共6个,分别为:办公室、人事处、财务处、规划计划处、水政法规处、科教与工程管理处。

  三、预算单位构成

  青岛市水利局部门预算包括:部门本级预算、所属事业单位预算。

  纳入青岛市水利局2017年部门预算编制范围的预算单位共10个,包括:

  1.青岛市水利局本级

  2.青岛市人民政府防汛抗旱指挥部办公室

  3.青岛市水利移民管理局

  4. 青岛市大沽河管理局

  5.青岛市水利工程建设站

  6.青岛市水政监察支队

  7.青岛市水资源办公室

  8.青岛市水土保持监督管理站

  9.青岛市水利局西海岸供水管理处

  10. 青岛市水利物资站

  第二部分

  2017年部门预算情况和

  重要事项说明

  一、2017年部门预算情况说明

  (一)2017年收支预算总体情况说明

  2017年收入预算为5462.54万元,其中,财政拨款5462.54万元,占100%。

  2017年支出预算为5462.54万元,其中,基本支出5462.54万元,占100 %。

  (二)2017年收入预算情况说明

  2017年收入合计5462.54万元,其中:财政拨款收入5462.54万元,占100%。

  (三)2017年支出预算情况说明

  2017年收入合计5462.54万元,其中:基本支出5462.54 万元,占100%。

  (四)2017年财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2017年财政拨款收支预算5462.54万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加1302.84万元,增长31.32%;财政拨款支出总计增加1316.34万元,增长31.75%。主要原因是我局2017年新增青岛市水利局西海岸供水管理处和青岛市水利物资站两个二级预算事业单位。

  (五)2017年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

  2017年一般公共预算收入5462.54万元,与2016年相比,增加1302.84万元。主要原因是我局2017年新增青岛市水利局西海岸供水管理处和青岛市水利物资站两个二级预算事业单位,使人员经费和公用经费增长。

  2017年一般公共预算支出5462.54万元,与2016年相比,增加1316.34万元。主要原因是我局2017年新增青岛市水利局西海岸供水管理处和青岛市水利物资站两个二级预算事业单位,使人员经费和公用经费出现较大幅度增加。其中:农林水支出(类)水利支出4322.12万元,占79.12%;社会保障和就业支出(类)425.85万元,占7.80%;住房保障支出(类)714.57万元,占13.08%。

  具体情况如下:

  1.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)1318.83万元,比上年增长3.79%,主要原因是局本级原列为一般行政管理事务(项)的经费今年改列行政运行(项)。

  农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)719.59万元,比上年减少30.89%,主要原因一是青岛市水利局本级改列行政运行(项),二是青岛市大沽河管理局、青岛市水利建设站、青岛市水利移民管理局等单位经费开支减少。

  农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)0万元,比上年减少100%,主要原因是青岛市水利建设站原列此项经费改列水利行业业务管理(项)。

  农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)902.09万元,比上年增长100.98%,主要原因是青岛市水利建设站原列水利工程建设(项)改列此项。

  农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)908.00万元,比上年增长62.19%,主要原因是新增青岛市水利局西海岸供水管理处,经费增加。

  农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)74.50万元,比上年增长28.45%,主要原因是部分原列水利行业业务管理(项)的费用改列水利执法监督(项)。

  农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)113.01万元,比上年减少16.26%,主要原因是原列此项的涉及基本养老保险、职业年金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等费用改列社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)。

  农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)286.10万元,比上年减少19.02%,主要原因是原列此项的涉及基本养老保险、职业年金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等费用改列社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 378.18万元,比上年增长32.33%,主要原因是新增青岛市水利局西海岸供水管理处和青岛市水利物资站两个二级预算单位,人员经费增加。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)47.67万元,比上年增长324.87%,主要原因是新增青岛市水利局西海岸供水管理处和青岛市水利物资站两个二级预算单位,人员经费增加。

  3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出278.52万元,比上年增长34.88%,主要原因是新增青岛市水利局西海岸供水管理处和青岛市水利物资站两个二级预算单位,人员经费增加。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出30.28万元,比上年增长28.41%,主要原因是新增青岛市水利局西海岸供水管理处和青岛市水利物资站两个二级预算单位,人员经费增加。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出405.77万元,比上年增长29.26%,主要原因是新增青岛市水利局西海岸供水管理处和青岛市水利物资站两个二级预算单位,人员经费增加。

  (六)政府性基金预算收支情况

  青岛市水利局2017年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (七)2017年财政拨款基本支出预算情况说明

  2017年,通过财政拨款安排的基本支出5462.54万元,其中:人员经费3659.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费1803.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (八)2017年财政拨款安排的“三公”经费情况

  2017年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共129.11万元(包括局机关及所属事业单位),比2016年增长12.69%。其中:因公出国(境)经费5.05万元,比2016年下降5.08%,主要用于:单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,下降的主要原因是严控出国公务审批,严格执行经费支出标准;公务用车运行维护费108.18万元,比2016年增长16.36%,主要用于:单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,增长的主要原因是我局新增青岛市水利局西海岸供水管理处和青岛市水利物资站两个二级预算单位;公务接待费15.88万元,比2016年下降2.52%,主要用于公务招待费用和单位人员值班餐费,下降的主要原因是我局严格执行财经纪律,严控公务接待开支范围,进一步减少公务接待开支。

  二、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  我局认真落实中央八项规定,严肃执行财经纪律,通过压缩经费开支,进一步提高经费使用效率。2017年本部门机关运行经费支出64.09万元,比2016年减少2.54万元,降低3.81%。

  (二)政府采购情况

  2017年本部门政府采购金额8433.52万元,其中:政府采购货物金额181.15万元、政府采购工程金额3444.00万元、政府采购服务金额4808.37万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,公务用车11辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车10辆,其他用车主要是青岛市水利局机关老干部用车1辆,青岛市人民政府抗旱防汛指挥部办公室防汛抗旱车辆2辆,青岛市大沽河管理局巡查用摩托车3辆和自行车4辆;单位价值200万元以上大型设备5台(套)。

  (四)预算绩效目标设置情况说明

  2017年,青岛市水利局及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共 0 个,涉及财政拨款0万元。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

  七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

  十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。

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