2016年青岛市水利专项资金绩效评价报告
作者: 来源:本站原创 发布时间:2017年07月20日 点击数: 【字体:
 

    根据《青岛市预算绩效管理条例》、《中共青岛市委办公厅青岛市人民政府办公厅关于进一步推进预决算公开工作的通知》(青办发〔2016〕24号)的精神以及《青岛市财政局关于2016年度专项资金绩效评价报告编写和提报工作的通知》(青财预评〔2017〕2号)的要求,我局编写了2016年度水利专项资金绩效评价报告,现予以公开。

  一、专项资金绩效情况

  (一)专项资金设立情况

  设立时间:2015年1月1日。

  设立依据:

  1、《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号);

  2、《财政部 水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》(财综〔2011〕48号);

  3、《山东省人民政府关于印发<山东省地方水利建设基金筹集和使用管理办法>的通知》(鲁政发〔2011〕20号);

  4、《关于印发《山东省国有土地出让收益计提农田水利建设资金使用管理暂行办法》的通知》(鲁财综〔2011〕186号);

  5、《青岛市人民政府关于贯彻山东省地方水利建设基金筹集和使用管理办法的通知》(青政发〔2011〕31号)

  设定用途:

  1、重大水利工程建设,主要用于重大引水调水工程、水资源开发利用工程、骨干河道治理、滞洪区建设以及江河湖库水系联通工程等。

  2、农村水利设施建设,主要用于农田水利设施建设及更新改造、灌区续建配套与节水改造、灌溉计量设施建设、农村饮水安全等。

  3、水利防灾减灾,主要用于病险水库(闸)除险加固、中小河流治理、山洪灾害防治、海堤建设、防汛抗旱、防汛抗旱物资购置及管理等。

  4、水资源节约与保护,主要用于水资源监测和监控能力建设、饮用水水源地保护、地下水超采综合治理、水土保持、水资源管理、生态调水和用水结构调整、节水型社会建设等。

  5、水利工程设施维修养护,主要用于区(市)级及以下公益性水利工程维修养护、大沽河管护养护、农村供水工程运行管理及维修等。

  6、水利现代管理,主要用于推行河长制、水利信息化建设、水利科技研究与推广应用、农业水价综合改革、水利扶贫、水利规划及前期工作等。

  7、根据国家、省和市委、市政府决策部署,其他需要市财政支持的试点或项目等。

  (二)年度绩效目标完成情况

   1、2016年的绩效目标:

  一是加快调水工程建设,实施平度市云山至平度城区供水工程、平度兰底调水二期工程、莱西市北墅-产芝联调(芝河治理工程)等工程,着力解决水源不足问题,保障全市供水安全。

  二是加强防汛抗旱工作,实施中小河流治理、病险水闸除险加固等工程,进一步提高河道防洪减灾能力,确保拦蓄水构筑物防洪安全。

  三是加强农村水利设施建设,实施农田水利项目、农村供水项目等工程,提高农业综合生产能力和增强抗御自然灾害能力,改善农民群众的生活生产用水条件。加强农村公共供水工程运行管理维修,保障农村供水工程良性运行和效益充分发挥。

  四是加强水土保持和水资源管理,实施小流域治理、饮用水水源地安全保障建设等项目,严格落实最严格水资源管理制度,全力提升水生态文明建设水平。

  五是加强水利工程及设施的维修养护,保障水利工程和设施的正常运行,充分发挥经济和社会效益。

  2、绩效目标完成程度:

  2016年水利专项资金绩效目标已完成。

  3、资金管理和使用的主要经验和做法

  一是加强沟通协调,积极争取我市财政、发改等有关部门对水利工作的支持,落实市级财政投入政策,多方筹措解决水利建设资金,较好地保障了中央补助项目配套资金落实和我市水利建设项目的资金投入。

  二是加强投资计划管理,认真落实市级水利专项资金使用范围、分配方式、补助比例和执行管理等规定要求,严格执行水利专项资金预算申请、报批、下达、执行等程序,采取召开水利项目投资计划执行月调度会、加强现场督查等措施,确保了年度水利投资计划的执行和完成。

  三是强化预算约束,提高预算执行力度,严格按照财政部门批复的预算安排各项支出。坚持专款专用,严格按照批准的设计和概算拨付款项,坚决杜绝截留和挪用问题。积极配合市财政、审计等部门,对项目建设情况和资金使用情况进行跟踪督查,形成了事前审查、事中督查、事后检查相结合的良好监管机制。

  四是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金,每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。项目资金实行国库集中支付,直接支付到施工单位,减少中间环节,确保了项目资金安全有效使用。

  五是建立资金使用调度制度,每月对重点水利项目资金拨付情况和各区市资金到位情况进行调度统计,定期通报水利项目资金到位及拨付情况,有效地提高了区市资金的到位率。

  二、专项资金项目绩效情况

  (一)2016年专项资金预算批复情况

  青岛市财政局以《关于批复2016年市级部门预算的通知》青财预指〔2016〕2号),下达2016年青岛市水利专项资金131625万元。

  (二)2016年项目安排情况

  1、安排情况:

  2016年水利专项资金共安排29类项目,项目数量为44个,项目承担单位为18个。

  2、 各项目绩效情况:

  (1)大沽河管护经费。项目预算安排数3124.59万元,预算执行数为3124.59万元。资金使用结构为高新区94.59万元、即墨市485万元、胶州市790万元、莱西市1270万元、平度市485万元。该项目绩效目标是由沿河各市(区)对大沽河管理范围内闸坝、堤防、堤顶道路、绿化等资产进行管理养护,巩固大沽河治理成果,加强管理与保护,实现大沽河“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美、人和”。该项目绩效目标已完成。

  (2)农村规模化供水工程奖补资金。预算安排数为11000万元,预算执行数为11000万元,资金使用结构为崂山区75万元、城阳区160万元、黄岛区1999万元、胶州市1737万元、即墨市1596万元、莱西市1560万元、平度市3873万元。该项目绩效目标是:在全市实施815个村庄村内管网改造,解决59.78万群众饮水安全问题。该项目绩效目标已完成。

  (3)黄岛区隐珠山冯城市自来水管网延伸工程、王台规模化供水工程和黄山石灰窑水厂新建工程。预算安排数为2285万元,预算执行数为2285万元,资金使用结构为3处工程批复总投资4579.38万元,其中市级补助资金2285万元,其余资金由黄岛区财政解决。该项目绩效目标是:隐珠山冯城市自来水管网延伸工程解决隐珠街道办事处崮上安置区、北高家庄安置区、大兰东村、小兰东村4个行政村(安置区)3.05万人的规模化供水问题;王台规模化供水工程解决了王台镇49个村3.86万人的规模化供水问题;黄山石灰窑水厂新建工程解决了王台镇19个村1.12万人的规模化供水问题。该项目绩效目标已完成。

  (4)县级检测中心及水厂化验室建设。预算安排数为488万元,预算执行数为486.64万元,资金使用结构为黄岛区88万元、胶州市120万元、即墨市8万元、莱西市88万元、平度市112万元、青岛水务投资开发有限公司70.64万元。该项目绩效目标是:在黄岛区、平度市、莱西市、青岛水务投资开发有限公司建设4个县级检测中心,在黄岛区、即墨市、胶州市、莱西市、平度市建设28个农村供水工程水厂水质化验室,加强全市水质检测能力建设,提高水厂供水水质检测能力,确保农村供水水质安全。该项目绩效目标已完成。

  (5)灌溉深井工程。预算安排数为8000万元,预算执行数为8000万元,资金使用结构为城阳区625万元、黄岛区1125万元、胶州市1090万元、即墨市1625万元、莱西市1500万元、平度市2035万元。该项目绩效目标是:对2015年各区(市)实施的符合建设标准并通过验收的1668眼机井,以采取“先干后补”方式,2016年市财政资金进行补助。该项目的实施,进一步解决部分农田灌溉死角和灌溉盲区问题,扩大灌溉面积,促进农业增产和农民增收。该项目绩效目标已完成。

  (6)小型农田水利重点县项目。该项目为中央投资项目,市级配套资金预算安排数为4500万元,预算执行数为4500万元,资金使用结构为即墨市1500万元、莱西市1500万元、平度市1500万元。该项目绩效目标是:通过在即墨市、莱西市、平度市实施水源工程、田间节水灌溉工程和配套工程等建设,建设高效节水灌溉面积6.34万亩。该项目绩效目标已完成。

  (7)防汛物资、防汛抗旱应急费。预算安排数为4000万元,预算执行数为2246.64万元,资金使用结构为崂山区96万元、黄岛区196万元、城阳区66万元、即墨市144万元、胶州市143万元、莱西市128万元、平度市227万元、市本级防汛抗旱资金1246.64万元。该项目绩效目标是:用于年度防汛抗旱物资储备及管理、水毁工程修复、防汛培训演练、抗旱和应急水源建设等,进一步提高我市防洪抗旱能力,减少洪涝灾害和旱灾损失,确保度汛安全和人民群众生命财产安全,实现防洪抗旱减灾经济效益和社会效益。该项目绩效目标已完成。

  (8)青岛市大中型水库水情、工情观测基础设施建设项目。预算安排数为340.8万元,预算执行数为340.8万元,资金使用结构为城阳区21.3 万元、黄岛区85.2万元、即墨市63.9万元、胶州市42.6万元、莱西市42.6万元、平度市85.2万元。该项目绩效目标是:实施大中型水库水情工情基础设施建设,在大中型水库进行水文观测设施土建工程,主要建设内容包括测井、进水管、仪器房和人行桥等,以满足水库防汛和水资源调度等需要,为防汛指挥部门提供准确及时的水库水位信息。该项目绩效目标已完成。

  (9)水利工程管护奖补资金。预算安排数为11000万元,预算执行数为11000万元,资金使用结构为崂山区234万元、黄岛区1559万元、城阳区342万元、高新区38万元、即墨市1647万元、胶州市963万元、莱西市1865万元、平度市4352万元。该项目绩效目标是:主要用于承担防洪、排涝等公益性任务的大中型水库工程、河道堤防工程、闸坝工程、泵站工程、灌区工程和除单一农户自建自用之外的、由县级及以下管理的小型水利工程(水库、堤防、水闸、泵站、灌区、农村饮水安全工程、塘坝)的正常维修养护,进一步理顺水利工程管理体制,健全管护制度,明确管理使用权,落实管护责任和人员,有效解决水利工程管理权责模糊、主体缺位、老化失修等问题,确保工程安全运行、效益充分发挥。该项目绩效目标已完成。

  (10)饮用水源地安全保障项目。预算安排数为1354.4万元,预算执行数为1354.4万元,资金使用结构为城阳区92万元、黄岛区268万元、胶州市46万元、莱西市948.4万元。该项目绩效目标是:在书院、孙家屯、青年、产芝4座水库建设隔离防护网48.73公里,安装视频监控基站39处,设置警示标志牌239处,实现4座水库饮用水水源地物理隔离,通过视频监控系统,实时监控饮用水水源地周边范围内的各种活动,及时发现安全隐患,提高饮用水水源地安全保障能力。该项目绩效目标已完成。

  (11)水土保持站点建设及维护资金。预算安排数为150万元,预算执行数为89万元,资金使用结构为崂山区20万元、胶州市20万元、即墨市20万元、莱西市20万元、西海岸供水管理处9万元。该项目绩效目标是:对青岛市水土保持监测平台和西海岸、崂山、即墨、莱西、胶州水土保持监测站进行管理维护,保障市水土保持监测平台和各监测点正常运行,顺利实施水土保持监测工作,获得科学有效数据,定量、定性地分析,为今后水土流失治理提供科学依据。该项目绩效目标已完成。

  (12)钱谷山中小学水土保持教育社会实践基地提升工程项目。预算安排数为200万元,预算执行数为200万元。资金使用结构为该工程概算总投资为385.97万元,其中,青岛市补助资金200万元,即墨市配套资金170万元,剩余资金由钱谷山水土保持科技示范园自筹解决。该项目绩效目标是:从完善配套景观护栏安全设施、科普文化长廊配套设施、整体导视系统、安全救护保障管理设施、后勤食宿管理服务设施、科普形象宣传、实践活动体验等八个方面提升钱谷山中小学水土保持教育社会实践基地功能,创建成为全国一流实践基地。该项目绩效目标已完成。

  (13)黄岛区小珠山水库生态清洁小流域治理试点工程。预算安排数为500万元,预算执行数为500万元。资金使用结构为该工程总投资为1067.95万元,其中,青岛市补助资金500万元,其余资金由黄岛区解决。该项目绩效目标是:新建溢流堰和塘坝各一座,新增人工湿地5.55万m2,库区清淤5.02万m3,修筑通行道路580m,种植经果林23.0亩,治理水土流失8.56km2。该项目绩效目标已完成。

  (14)流域面积50平方公里以下河道治理项目。预算安排数为4000万元,预算执行数为4000万元。资金使用结构为黄岛区1000万元、胶州市700万元、即墨市600万元、莱西市900万元、平度市800万元。该项目绩效目标是:组织有关区(市)对全市50平方公里以下的小型河道及沟渠实施清淤和防洪工程建设,提高防洪能力,有效拦蓄水源,改善水生态环境,消除这些河道的安全和生态隐患,改善农村群众的生产、生活条件,实现“水清,岸绿,景美”的目标。该项目绩效目标已完成。

  (15)大沽河原有橡胶坝维修加固工程。预算安排数为4155.26万元,预算执行数为3850万元,资金使用结构为即墨市360万元、胶州市1475万元、平度市366万元、莱西市1104万元、大沽河管理局545万元。该项目绩效目标是:对大沽河原有的袁家庄、沙湾庄、江家庄、沙埠、贾疃、南庄、崖头、岔河和莱西市上海路9座橡胶坝实施坝袋更换,坝高加高,护坡加固,新筑堤防,加固消力池和海漫,大口井清淤,更换水泵、电气设备等工程措施进行维修加固,消除拦河坝存在的安全隐患、恢复其蓄水功能、回灌补充地下水、改善景观、美化周边环境,形成

  连续水面,提高拦河坝防洪标准,保障沿河人民群众的生命财产安全,改善农业生产用水条件。该项目绩效目标已完成。

  (16)潮河重点河道治理工程。预算安排数为500万元,预算执行数为500万元。该项目绩效目标是:新建、加固堤防15.794公里,清淤疏浚8公里,主槽边坡护砌14.57公里,改建、新建穿堤涵闸10座,拆除新建交通桥1座,新建两座拦河闸。潮河综合治理工程能提高潮河黄岛区流域内的防洪减灾能力,改善当地的投资环境,产生显著的经济、社会、生态效益。2016年该项目主要完成了项目立项及有关前期工作。该项目年度绩效目标已完成。

  (17)平度市云山至平度城区供水工程。预算安排数为2000万元,预算执行数为2000万元,资金使用结构为项目概算总投资9636.96万元,其中,青岛市级补助资金2000万元,其余资金由平度市城市建设投资开发有限公司融资解决。该项目绩效目标是:该工程新建云山泵站和24.834公里输水管线,利用黄同水库、尹府水库水源向平度市兴平水厂进行抗旱应急调水,保障平度市城市供水安全。该项目绩效目标已完成。

  (18)平度市黄山水库与尹府水库联调工程。预算安排数为1250万元,预算执行数为1250万元,资金使用结构为该项目概算总投资为1271.26万元,其中,青岛市级补助资金1250万元,其余资金由平度市解决。该项目绩效目标是:该工程治理河道总长度2.6公里,实施堤防填筑工程、主河槽疏浚扩挖和护岸工程、穿堤构筑物工程,将黄山水库溢洪的水顺畅引至尹府水库,利用有限的水资源,使水库发挥更大的供水效益和灌溉效益,治理河段达到20年一遇防洪标准,5年一遇排涝标准。该项目绩效目标已完成。

  (19)平度市兰底调水二期工程。预算安排数为4050万元,预算执行数为4050万元。该项目绩效目标是:新建管涵2.4Km,并沿线布置提水竖井10座;新建明渠长11.3Km,沿途布置倒虹吸3座;新建涵洞、涵管各1座;新建交通桥19座,新建砌石堰3座。通过该工程从大沽河崖头橡胶坝引调大沽河水源,提高供水水源保障能力,进一步改善兰底贫水区生产生活条件。该项目绩效目标已完成。

  (20)莱西市芝河治理工程。预算安排数为1500万元,预算执行数为1500万元,资金使用结构为该工程总投资3850.95万元,其中,中央补助资金1564万元,2016年市级补助资金1500万元。该项目绩效目标是:工程治理河道总长度10.67公里,实施主槽清淤疏浚,新建堤防,原堤加高培厚,新建护岸,拆除重建拦河闸(坝)等,将北墅水库与产芝水库联通,保证北墅水库的水经北墅暗渠、芝河顺利输送至产芝水库,改善其淤堵的状况,提高河槽的输水能力,同时芝河防洪标准将达到20年一遇,5年一遇排涝要求。该项目绩效目标已完成。

  (21)高格庄水库与产芝水库联调工程。预算安排数为6000万元,预算执行数为6000万元,资金使用结构为工程总投资8596.6万元,全部为青岛市水利专项资金,2016年已下达市级资金6000万。该项目绩效目标是:在高格庄水库放水洞处新设取水口,自取水口至“产芝水库-即墨-城阳调水工程”主线输水管道敷设输水管线,全长22.2公里,工程建成后可为即墨市、城阳区、崂山区供水,年调水量3467.5万立方米。该项目绩效目标已完成。

  (22)莱西市夏格庄镇调水工程。预算安排数为1000万元,预算执行数为1000万元。该项目绩效目标是:在大沽河江家庄及庄头橡胶坝处各新建集水廊道、集水大口井及泵房一座,铺设各类输水管路4.05km。本项目实施后,将较大地改善当地的农业基础条件,以便调整农业种结构,提高项目区农业灌溉保证率。可减少亩均灌溉用水量,扩大改善灌溉面积2.7万亩,降低农业生产成本,增加农民收入。该项目绩效目标已完成。

  (23)年度防汛信息系统维护项目。预算安排数为160万元,预算执行数为160万元。该项目绩效目标是:对市级防汛信息系统进行年度运行维护和升级改造,确保防汛指挥系统各信息应用系统能够正常运行,为防汛决策指挥调度提供技术支持和服务保障。该项目绩效目标已完成。

  (24)世行贷款项目还款资金。预算安排数为25万元,预算执行数为24.07万元。该项目绩效目标是:根据《青岛市财政局与青岛市水利局关于利用世界银行贷款发展节水灌溉项目的转贷协议》的规定,贷款宽限期满后,即从2006年9月15日起至2021年3月15日,债务人应根据“世行节水灌溉项目青岛市水利局贷款本金分期偿还计划表”的规定,向债权人偿还本金。该项目绩效目标已完成。

  (25)水利前期费。预算安排数为2000万元,预算执行数为1318.99万元。该项目绩效目标是:保障水利规划编制、技术咨询评估以及本年度、后续储备水利项目的可研、初设等前期工作的开展,提高项目前期工作质量和时效性,确保水利项目的顺利实施。该项目绩效目标已完成。

  (26)中央投资项目地方配套资金、已完工项目决算尾款和重点小型水利工程等资金。预算安排数为10500万元,预算执行数为9072.51万元。该项目绩效目标是:保障中央和省补助项目市级配套资金及时到位,加强重点小型水利设施建设,及时对已完成竣工验收和财务决算的项目进行市级补助资金的清算,确保水利项目的顺利实施和按时完成。该项目绩效目标已完成。

  (27)水利科技项目资金。预算安排数为200万元,预算执行数为199.78万元。该项目绩效目标是:实施《大沽河健康生命评价指标体系研究项目》,通过对大沽河生态环境监测、基础数据收集和污染调查,分析大沽河生态环境现状,构建大沽河健康评价指标系统,评价大沽河流域综合健康的方案措施,为大沽河河流管理提供科学的依据,该项目年度绩效目标已完成;实施《饮用水水源多参数水质自动在线检测系统技术引进应用项目》,通过在青岛水务投资开发有限公司旺山水厂建设一个水质自动监测站,完善旺山水厂水源水质监测指标,提高药剂的使用效率,降低水厂生产成本,实现出水水质的预警功能,确保供水水质的达标稳定。该项目绩效目标已完成。

  (28)水资源费及水土保持费安排的支出经费。预算安排数为4000万元,预算执行数为2831.37万元。该项目绩效目标是:根据《关于省政府办公厅鲁政发[2009]18号文有关问题的说明》,足额向省财政上缴南水北调工程基金和水资源费。该项目绩效目标已完成。

  (29)青岛市水功能区水质监测费。预算安排数为97万元,预算执行数为96.6万元。该项目绩效目标是:对全市的河道、水库功能区、饮用水水源地、地下水功能区以及海水入侵区水质进行及时的监测、评价及分析,掌握我市水资源质量状况、水污染状况及城市饮用水水质状况,监测结果报市政府,并将水质超标情况通报市环保局。该项目绩效目标已完成。

  (30)青岛市实行最严格水资源管理制度考核费。预算安排数为150万元,预算执行数为150万元。该项目绩效目标是:分解省下发青岛市2016年度最严格水资源管理制度三套指标任务;编制完成青岛市2015年度实行最严格水资源管理制度考核工作方案、青岛市2015年度实行最严格水资源管理制度考核自查报告;完成对各区、市实行最严格水资源管理制度考核的数据监测核算、测算及统计分析;组织对各区市实行最严格水资源管理制度考核情况进行现场检查;编制完成青岛市实行最严格水资源管理制度2015年度和“十二五”期末考核结果的报告并上报市政府。该项目绩效目标已完成。

  (31)青岛市市控取水户取水在线监测能力(二期)建设项目。预算安排数为201.25万元,预算执行数为189.05万元。该项目绩效目标是:完成25个重点取水户共计27处远程监测站的建设,远程监测站点安装在各个取水口上,通过安装流量计来实现对流量数据的计量,流量计与终端设备通过RS232/485接口联接,实现对数据的现场采集和处理,同时通过GPRS通讯模块将数据实时地传输到监控中心的控制主机。该项目绩效目标已完成。

  (32)大、小沽河堤防及闸坝维修养护经费。预算安排数为1111.63万元,预算执行数为1111.63万元。该项目绩效目标是:对大沽河现有12座新老闸坝、以及小沽河72公里堤防进行日常检查和维修养护,严格落实闸坝、堤防维修养护标准,确保大沽河闸坝和堤防工程全年正常运行,安全度汛,充分发挥其功能的应有职能。任务该项目绩效目标已完成。

  (33)数字大沽河工程。预算安排数3570万元,预算执行数为3570万元。该项目绩效目标是2016年底前完成数字大沽河工程前期审批工作,完成工程监理、施工招标工作,工程开工建设并完成土建工程总工程量的50%。该项目绩效目标已完成。

  (34)大沽河拦河闸工程。预算安排数为2234.48万元,预算执行数为1965.05万元。该项目绩效目标是在2014年、2015年相继完成9座拦河闸坝(四坝五闸)土建和金属结构设备及安装工程、水保项目和亮化工程的基础上,2016年完成移风、许村、庄头三处装配管理房以及按合同支付项目相关尾款。该项目绩效目标已完成。

  (35)小沽河七岌拦河堰工程。预算安排数为721.53万元,预算执行数为519.9万元。该项目绩效目标是在小沽河上新建七岌拦河堰工程,采用实用堰形式,由堰前段、堰体段、消力池段、海漫段、抛石防冲槽段等部分组成,堰体挡水高度1.5米,堰底高程32.85米,堰顶高程34.35米,堰长300米,垂直河道布置,拦河堰建设规模中型,并于2016年完成全部建设内容,发挥拦河堰的蓄水灌溉、景观、生态和改善当地水环境的工程效益。该项目绩效目标已完成。

  (36)大沽河领导小组考核督导经费。预算安排数为100万元,预算执行数为65.894万元。该项目绩效目标是:维持市大沽河管理工作领导小组办公正常运行,对各区市大沽河管理情况进行4次考核。组织养护管理人员2次培训。召开调度会议协调养护维护工作中的各类问题。组织大沽河管理工作领导小组有关人员考察学习1次。该项目绩效目标已完成。

  (37)潮河甜水河供水工程。预算安排数为10000万元,预算执行数为6150万元。资金使用结构为南水北调长江水水费6150万元。因市发改委于2016年12月7日对潮河甜水河供水工程进行了立项批复,该项目当年只完成了项目建议书批复、水土保持方案审查、项目法人手续办理的前期工作,该项目预算资金调整为支付南水北调长江水水费。根据青财督办[2016]102号,从潮河甜水河供水工程预算资金中调整6150万元用于缴纳了2015~2016年度我市南水北调长江水基本水费。南水北调长江水基本水费绩效目标是:及时缴纳南水北调长江水基本水费,保障我市经济社会发展用水需求。该项目绩效目标已完成。

  (38)青岛水务投资开发有限公司还本付息及工程尾款。预算安排数为12017.66万元,预算执行数为11457.64万元,资金使用结构为白马河调水工程(董家口供水一期工程)还本付息2071.49万元、产芝水库-即墨-城阳调水工程还本付息8219.15万元、黄同水库至青岛供水管线云山接管点工程进度款1167万元。该项目绩效目标是:按照合同支付已建各调水工程的还本付息资金及工程尾款。该项目绩效目标已完成。

  (39)西海岸水利工程管护资金。预算安排数为386万元,预算执行数为386万元。该项目绩效目标是:对保障白马河拦河闸枢纽工程和洋河、漕汶河以及小珠山水库调水工程进行维修养护,确保水利工程正常运行,保障白马河、洋河、漕汶河防汛安全和供水安全。该项目绩效目标已完成。

  (40)青岛市防汛物资储备仓库建设项目。预算安排数为1500万元,该项目预算未执行。该项目绩效目标是:开展项目规划许可、可行性研究报告编制报批、初步设计等前期工作。该项目绩效目标未完成的主要原因是该项目涉及到崂山区株洲路片区整体产业改造升级规划方案的编制审批。按照政策流程,需经崂山区相关建设规划部门对该控规方案进行方案征询、崂山区政府办公会专题研究、上报青岛市城规委审议、方案公示等环节,由于方案的反复完善导致该方案审批时间过长,导致项目前期工作无法开展。

  (41)水文站点维护经费。预算安排数为46万元,预算执行数为46万元。该项目绩效目标是:由青岛市水文局对新建的23处水功能区水质监测站点进行运行维护,以满足全市区域用水总量及水功能区监测的需要。该项目绩效目标已完成。

  (42)水利宣传培训执法经费。预算安排数为130.52万元,预算执行数为130.12万元。该项目绩效目标是:采用电视、报纸、宣传册等多种载体,宣传新时期党和国家水利工作的方针政策,开展世界水日、中国水周宣传活动及节水进广场、进社区、进学校等水利公益宣讲活动,全面展示水利工作新面貌、新成效,提高全社会节水爱水护水意识,最大限度地获得社会各界的关注和支持,为水利事业发展营造良好的舆论氛围;加强大、小沽河执法和宣传,严厉打击违法采砂、取水、建设、捕鱼等水事违法行为,保护大沽河已建工程项目的安全,维护大沽河治理成果,保护小沽河丰富的砂石资源,维护大小沽河河务秩序稳定有序。该项目绩效目标已完成。

  (43)碧沟河改道治理工程。预算安排数为500万元,预算执行数为500万元。按照市机场建设指挥部的要求,该项目由胶州市自行组织实施。

  (44)墨水河治理资金。预算安排数为7000万元,预算执行数为7000万元,资金使用结构为城阳区3000万元、即墨市4000万元。该项目由市墨水河治理指挥部组织实施。

                                          青岛市水利局         

                                          2017年7月18日        

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